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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Delta Plus (ALDLT) - RN S1 : Delta Plus garde le cap / Achat - Obj : 96,9 € - Pot. +38%
information fournie par GreenSome Finance 03/09/2024 à 09:37

Malgré un environnement plus tendu qu'à l'accoutumée et cela sur la plupart des zones géographiques ce qui a induit un recul du CA, Delta Plus n'a pas opéré d'ajustements au niveau des charges opérationnelles ce qui explique la baisse de la rentabilité.

Notons une marge brute une forte augmentation à 55,8% vs 51,2% grâce à une effet de base favorable lié à la baisse du coût matière et du fret.

Les charges de personnel sont maîtrisées (+1,2%) alors que les charges fixes progressent de +8% (14% du CA) du fait, entre autres, de déploiement en cours d'un nouvel ERP qui induit de payer deux licences le temps de la bascule ainsi que des efforts marketing et de R&D en progression.

In fine, le résultat opérationnel courant recule de 14,5% à 24,2 M€. Le résultat net baisse de manière plus marquée à 12,3 M€ (-37,9% - marge 6,3%). Ceci est lié à des éléments non récurrents : 1 M€ finalisant l'acquisition de 100% de Boots Company et Italboot (Italie), 1,8 M€ lié aux fluctuations des taux de change en Argentine, un taux effectif d'impôts de 33% vs 23% (restructuration non déductible de l'activité Boots, baisse d'utilisation des déficits fiscaux, ajustements en lien avec les effets de change).

Valeurs associées

DELTA PLUS GRP
48,200 EUR Euronext Paris -3,60%

Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2024 à 09:37:18.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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